新加坡会计与税务

新加坡会计和税务解决方案的优势

新加坡的商业友好税收环境,加上可靠的会计和税务服务,提供了许多优势,使其成为创业和管理业务的最佳地点之一。以下是原因:

简化的税制

新加坡的税制透明且易于理解,为企业提供顺畅的运营体验,避免繁琐复杂的税务规定。

优惠政策与低税率

凭借支持性的政策和优惠的税率,新加坡为企业提供了显著的财务优势。

世界一流的体系

新加坡的税务框架因其高效和有效而享有国际认可,为企业提供了一个可靠且稳定的成长环境。

只需3个简单步骤,即可通过 Yobbi 开始您的创业之旅!

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    预约免费咨询

    首先,安排一次免费的咨询。在此次会议中,我们将讨论您的业务需求和目标,帮助我们了解您的独特财务状况,并为您提供量身定制的新加坡会计和税务建议。

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    与我们的会计和税务专家会面

    与我们的会计和税务专家团队联系。我们将指导您了解新加坡复杂的会计法规和纳税义务,提供清晰的解决方案和战略,确保您的企业始终合规并优化,取得成功。

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    我们将为您处理剩下的所有事务。

    与我们合作后,我们将处理所有必要的新加坡会计和税务申报、财务管理以及合规任务。从设立您的公司结构到按时提交税务申报,我们确保一切顺利进行,让您可以安心专注于发展业务。

您需要了解的新加坡会计和税务知识

在您注册公司之前,了解与新加坡会计和税务相关的关键要求和步骤非常重要,以确保顺利和成功的公司设立。

根据新加坡最新的会计准则

当新加坡公司成立时,公司必须遵守《新加坡公司法》的规定。合规要求包括每年向ACRA和IRAS提交申报。根据新加坡法律,原始的新加坡会计和税务证书必须至少保存5年,并按时间顺序或合同发生情况进行整理。

新加坡企业所得税是一种根据企业利润征收的税收,税率为17%

在新加坡,公司所得税对企业利润征收统一税率为17%。尽管企业力求遵守规定,但偶尔仍可能出现错误,导致税务机关的罚款或进一步审查。了解可享受的税收优惠政策并寻求专业建议,能帮助您的企业保持合规,同时利用各类减免措施,支持业务的成长与可持续发展。

新公司的税务豁免计划

任何符合资格的新注册公司(如下所述),均有权享受税务机关规定的前三年免税优惠。

资格要求:

初创企业税务豁免(SUTE)

根据初创企业免税计划(SUTE),新成立的公司在头三年的纳税期内享受免税待遇:

本计划不适用于投资控股公司和从事房地产开发以进行销售、投资或两者兼营的公司。

部分免税

不符合 SUTE 条件的公司(如老公司或除外企业)仍可从部分免税 (PTE) 计划中受益:

这些免税优惠大幅减轻了公司的税务负担,促进了业务的增长。

关于遵守公司的企业所得税申报义务

企业可以根据业务和收入状况,合理估算和管理预缴税款。

估计应课税收入(Estimated Chargeable Income,简称 ECI)是由新加坡税务局(IRAS)评估的公司预估应纳税收入。自2017年1月起,所有公司必须通过MyTax门户电子提交其ECI。

收入包括公司的主要营收来源,但不包括出售固定资产的收益。对于投资控股公司,收入主要指投资所得,如利息和股息。

新加坡的企业消费税称为商品与服务税(GST)

消费税是对新加坡进口商品(由新加坡海关征收)以及新加坡的几乎所有商品和服务征收的广基税。在其他国家,消费税被称为增值税VAT。

注册消费税

所有年度应纳税收入超过S$100万新元的公司,或预计应纳税收入将超过S$100万新元的公司,都必须注册消费税。这些公司必须在预计达到该标准的30天内注册消费税。

消费税计费和收费
您注册了消费税后,就需以现行税率为您的供应征收消费税。消费税计费和收费称为销项税(Output Tax),收取后必须呈给新加坡税务局。
您在商业上的采购和开支(包括进口商品)所产生的消费税,称为进项税(Input Tax)。 如果您的企业符合索取进项税的条件,您可以就采购和支出索取进项税额。 这种进项税抵减机制,确保只有在每个供应链阶段的增值税征税。

个人所得税

每个人都有责任缴纳个人所得税。新加坡的个人所得税是根据个人的收入水平和相应的税率来计算的。考虑到潜在的税收节省、政府激励措施以及复杂的税务影响,咨询新加坡的会计和税务专家是明智的选择。这可以帮助您更高效地申报收入,并最大化您应得的税收优惠。

税务居民或非税务居民

税务居民和非税务居民适用不同的个人所得税税率在任何一个课税年度(税务年度或评税年度),您会被认定为税务居民,如果您符合以下条件:

根据新加坡的税务标准,如果您不符合任何一条,您将被视为非税务居民。

税务居民或非税务居民

为什么选择 Yobbi 作为您在新加坡的会计与税务服务?

在Yobbi咨询公司,我们提供量身定制的专业新加坡会计和税务服务,帮助您专注于核心业务,同时我们处理其他事务,为您提供关键优势。

节省时间

我们高效的流程帮您节省时间,让您专注于最重要的事情——发展您的业务。

成本效益

我们简化会计和税务流程,帮助您降低运营成本,提升盈利能力。

确保合规

全面遵守新加坡税务法规。我们确保您的企业符合所有法律要求,让您安心经营。

全面支持

从会计到战略指导,我们提供全方位支持,确保运营顺畅,实现业务成功。

企业所得税计算器(适用于新创企业)

新创企业(注册时间不超过3年)可享受新创企业税务豁免(Start-Up Tax Exemption, SUTE)计划。

企业所得税计算器 1
估算您的税务:
超过100,000新元部分 4.25%S$0.00
下一个100,000新元部分 8.5%S$0.00
超过200,000新元部分 17%S$0.00
应缴总税款S$0.00
应缴净税款S$0.00
有效税率0.00%

部分税务豁免企业所得税计算器

其他公司(注册超过3年)可享受部分税务豁免(Partial Tax Exemption,PTE)计划的优惠。

企业所得税计算器 2
估算您的税务:
超过10,000新元部分 4.25%S$0.00
下一个190,000新元部分 8.5%S$0.00
超过200,000新元部分 17%S$0.00
应缴总税款S$0.00
应缴净税款S$0.00
有效税率0.00%

常见问题解答

公司税是对公司利润征收的税。在新加坡,所有注册企业,包括在本国运营的外国公司,都需要对在新加坡境内赚取的应税收入缴纳公司税。正确的新加坡会计和税务实践对于确保准确的报告和遵守当地法规至关重要。

SUTE 计划为新成立的公司在前三年内,对首20万新币的应税收入提供免税优惠。

PTE 计划为所有其他公司对其部分应税收入提供免税,减轻其整体税负。

在新加坡注册公司时,您必须遵守该国的会计和税务法规,这包括保持准确的财务记录、提交年度税务申报表以及准备公司年度审查报告。有关公司注册的详细步骤,请访问我们的新加坡公司注册页面。

要了解更多关于持续合规和财务报告的信息,请查看我们的公司年度审查指南。这些流程确保您的企业符合会计与企业监管局(ACRA)和新加坡国内税务局(IRAS)的规定。

提交公司所得税报表(表格 C-S/C)的电子申报截止日期通常是下一年度的 11 月 30 日。 及时遵守这一截止日期是所有注册公司在新加坡会计和税务义务中的关键部分。

迟交申报可能会导致罚款、罚金甚至起诉。作为新加坡会计和税务合规的一部分,如果未按时提交税务申报表,税务机关可能会发出估算的税务评估。